Sau khi Thiết lập thông tin đơn vị và Thiết lập ký số, thực hiện như sau:
1. Tại màn hình bắt đầu sử dụng, tích chọn Hóa đơn không có mã của CQT, nhấn Hoàn thiện tờ khai.
2. Chương trình đã tạo sẵn 1 tờ khai trên danh sách, nhấn biểu tượng Xem để xem chi tiết và hoàn thiện tờ khai.
- Khai báo thông tin liên hệ với CQT:
- Với tờ khai Đăng ký mới: Sau khi tờ khai được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi thông tin tài khoản truy cập hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế và các thông báo quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử tới email/số điện thoại/địa chỉ này.
- Với tờ khai Thay đổi thông tin: Sau khi tờ khai được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi các thông báo quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử tới email/số điện thoại/địa chỉ này.
1. Hình thức hóa đơn: Không có mã của cơ quan thuế (Phần mềm tự động lấy lên theo thiết lập hình thức hóa đơn tại Hồ sơ điện tử). Trường hợp đơn vị sử dụng song song 2 hình thức hóa đơn thì tích chọn cả 2 hình thức.
2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử: Để trống toàn bộ ( nếu đơn vị không thuộc trường hợp không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1, điều 14, nghị định 123/2020/NĐ-CP.)
3. Phương thức chuyển hóa đơn điện tử: Chọn 1 trong 2 phương thức:
-
- Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn: Chương trình sẽ tự động chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế ngay sau khi hóa đơn được phát hành và gửi cho khách hàng.
- Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn: Kế toán lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi cơ quan thuế định kỳ theo kỳ kê khai thuế GTGT tại đơn vị.
- Xem hướng dẫn chi tiết cách chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế tại đây.
4. Loại hóa đơn sử dụng: Tích chọn vào 1 hoặc nhiều loại hóa đơn theo thực tế sử dụng của từng đơn vị. Bao gồm:
-
- Hóa đơn bán hàng
- Hóa đơn GTGT
- Hóa đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền
- Hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền
- Các loại hóa đơn khác: Vé điện tử
- Chứng từ khác: Các loại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.
Lưu ý: Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Xem chi tiết luồng nghiệp vụ tại đây.
5. Danh sách chứng thư số sử dụng: Nhấn Chọn để lấy lên chứng thư số đơn vị sử dụng.
-
- Nhấn Ký điện tử.
- Nhấn Gửi để gửi tờ khai đến cơ quan thuế.
3. Theo dõi kết quả đăng ký.
- Cơ quan thuế sẽ phản hồi về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn đơn điện tử trong 01 ngày kể từ ngày nộp tờ khai.
- Theo dõi kết quả đăng ký tại mục Đăng ký/Thay đổi thông tin.
